Číslo | Názov | IČO partnera | Vložený |
---|---|---|---|
20190001 |
Faktúra č. 119336
Ecotech group Banská Bystrica , 950,81 |
52430880 | 2019/12/16 |
4012019 |
Faktúra č. 119335
BENAD Brzotín , 199,44 |
47884509 | 2019/12/16 |
12452019 |
Faktúra č. 119334
Elarin Trnkov , 298,00 |
45240841 | 2019/12/13 |
2290092907 |
Faktúra č. 119333
Východoslovenská energetika Košice , 714,78 |
44483767 | 2019/12/13 |
619000317 |
Faktúra č. 119332
Up Slovensko Bratislava , 194,72 |
31396674 | 2019/12/13 |
1900083 |
Faktúra č. 119331
EUROKAF Rožňava , 34,55 |
44049374 | 2019/12/11 |
8247400918 |
Faktúra č. 119330
Slovak Telekom Bratislava , 36,35 |
35763469 | 2019/12/11 |
8247400927 |
Faktúra č. 119329
Slovak Telekom Bratislava , 19,99 |
35763469 | 2019/12/11 |
8247400892 |
Faktúra č. 119328
Slovak Telekom Bratislava , 4,38 |
35763469 | 2019/12/11 |
3010046453 |
Faktúra č. 119327
innogy Slovensko Bratislava , 495,50 |
44291809 | 2019/12/09 |
903283967 |
Faktúra č. 119326
Slovenská pošta Banská Bystrica , 7,20 |
36631124 | 2019/12/09 |
1473719 |
Faktúra č. 119325
FURA Rozhanovce , 24,00 |
36211451 | 2019/12/09 |
1473619 |
Faktúra č. 119324
FURA Rozhanovce , 541,94 |
36211451 | 2019/12/09 |
190109256 |
Faktúra č. 119323
HOOK Košice , 3,88 |
36216224 | 2019/12/09 |
2019327 |
Faktúra č. 119322
Veríme v Zábavu Trenčín , 10 600,20 |
46167145 | 2019/12/05 |
0027060912 |
Faktúra č. 119321
Orange Slovensko Bratislava , 72,03 |
35697270 | 2019/12/05 |
3091956029 |
Faktúra č. 119320
DOXX - Stravné lístky Žilina , 243,43 |
36391000 | 2019/12/05 |
1142019 |
Faktúra č. 119319
Matúš Korpa - BTS Kras Silica , 80,00 |
41880251 | 2019/12/04 |
1119 |
Faktúra č. 119318
Norbert Mezei Silica , 398,60 |
45000166 | 2019/12/03 |
1900053 |
Faktúra č. 119317
EUROKAF Rožňava , 56,49 |
44049374 | 2019/12/03 |