| Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
|---|---|---|---|
| 619000261 |
Faktúra č. 119276
Up Slovensko Bratislava , 170,38 |
31396674 | 18.10.2019 |
| 1900799 |
Faktúra č. 119275
EUROKAF Rožňava , 36,42 |
44049374 | 16.10.2019 |
| 190107281 |
Faktúra č. 119274
HOOK Košice , 4,06 |
36216224 | 16.10.2019 |
| 1900778 |
Faktúra č. 119273
EUROKAF Rožňava , 53,29 |
44049374 | 14.10.2019 |
| 1188919 |
Faktúra č. 119272
FURA Rozhanovce , 24,00 |
36211451 | 10.10.2019 |
| 1188819 |
Faktúra č. 119271
FURA Rozhanovce , 420,82 |
36211451 | 10.10.2019 |
| 8242974546 |
Faktúra č. 119270
Slovak Telekom Bratislava , 37,93 |
35763469 | 10.10.2019 |
| 8242974560 |
Faktúra č. 119269
Slovak Telekom Bratislava , 20,82 |
35763469 | 10.10.2019 |
| 8242974524 |
Faktúra č. 119268
Slovak Telekom Bratislava , 4,38 |
35763469 | 10.10.2019 |
| 2290092907 |
Faktúra č. 119267
Východoslovenská energetika Košice , 289,10 |
44483767 | 10.10.2019 |
| 0919 |
Faktúra č. 119266
Norbert Mezei Silica , 451,51 |
45000166 | 8.10.2019 |
| 3010046453 |
Faktúra č. 119265
innogy Slovensko Bratislava , 495,50 |
44291809 | 8.10.2019 |
| 19096 |
Faktúra č. 119264
COMENIUS Komárno , 115,00 |
37970887 | 7.10.2019 |
| 191151 |
Faktúra č. 119263
3G Hertník , 25,70 |
46936238 | 7.10.2019 |
| 190118804 |
Faktúra č. 119262
WorldOffice Bratislava , 135,28 |
46267191 | 7.10.2019 |
| 0027060912 |
Faktúra č. 119261
Orange Slovensko Bratislava , 71,65 |
35697270 | 7.10.2019 |
| 3091945770 |
Faktúra č. 119260
DOXX - Stravné lístky Žilina , 294,42 |
36391000 | 7.10.2019 |
| 1900758 |
Faktúra č. 119259
EUROKAF Rožňava , 38,02 |
44049374 | 7.10.2019 |
| 190106669 |
Faktúra č. 119258
HOOK Košice , 2,93 |
36216224 | 7.10.2019 |
| 19056 |
Faktúra č. 119257
AM PLAST Brzotín , 165,55 |
51273179 | 3.10.2019 |
Silica