| Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
|---|---|---|---|
| 1500006 |
Faktúra č. 115150
CILI s.r.o. Silica , 362,93 |
46183931 | 29.6.2015 |
| 3059022648 |
Faktúra č. 115151
DOXX - Stravné lístky, s. r. o., Žilina , 200,81 |
36391000 | 2.7.2015 |
| 20150905 |
Faktúra č. 115152
Anežka Kováčová - Kolor CENTRUM Nadabula , 141,49 |
44731671 | 3.7.2015 |
| 799415 |
Faktúra č. 115153
FURA s.r.o. Rozhanovce , 388,96 |
36211451 | 30.6.2015 |
| 799515 |
Faktúra č. 115154
FURA s.r.o. Rozhanovce , 24,00 |
36211451 | 30.6.2015 |
| 81025225 |
Faktúra č. 115155
AQUA PRO s.r.o. Košice , 15,60 |
36184683 | 1.7.2015 |
| 57,19 |
Faktúra č. 115156
Orange Slovensko, a. s., Bratislava , 57,19 |
35697270 | 2.7.2015 |
| 858715 |
Faktúra č. 115157
FURA s.r.o. Rozhanovce , 36,00 |
36211451 | 30.6.2015 |
| 3010046453 |
Faktúra č. 115158
RWE Gas Slovensko, s.r.o.,Košice , 642,00 |
44291809 | 1.7.2015 |
| 3775356543 |
Faktúra č. 115159
Slovak Telekom, a. s., Bratislava , 29,87 |
35763469 | 3.7.2015 |
| 15132 |
Faktúra č. 115160
HEL-BER SERVIS , 116,30 |
33008493 | 8.7.2015 |
| 7775356518 |
Faktúra č. 115161
Slovak Telekom, a. s., Bratislava , 35,30 |
35763469 | 3.7.2015 |
| 2775356496 |
Faktúra č. 115162
Slovak Telekom, a. s., Bratislava , 28,81 |
35763469 | 3.7.2015 |
| 2015004 |
Faktúra č. 115163
MUDr. Laciak Vladislav , 12,00 |
00541031 | 9.7.2015 |
| 12015023 |
Faktúra č. 115164
Družstvo Silická Planina Silica , 16,80 |
31726933 | 3.7.2015 |
| 738115 |
Faktúra č. 115165
FURA s.r.o. Rozhanovce , 14,40 |
36211451 | 26.6.2015 |
| 1452015 |
Faktúra č. 115166
Lisák Stanislav , 35,00 |
40415384 | 3.7.2015 |
| 1582015 |
Faktúra č. 115167
Lisák Stanislav , 200,00 |
40415384 | 10.7.2015 |
| 6611514537 |
Faktúra č. 115168
Slovak Telekom, a. s., Bratislava , 16,99 |
35763469 | 3.7.2015 |
| 73615 |
Faktúra č. 115169
Miroslava Žúdelíková Stitch reklamné štúdio Rožňav , 95,10 |
41291697 | 15.7.2015 |
Silica