| Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
|---|---|---|---|
| 150106403 |
Faktúra č. 115230
HOOK, s.r.o. Košice , 3,20 |
36216224 | 6.10.2015 |
| 0027060912 |
Faktúra č. 115231
Orange Slovensko, a. s., Bratislava , 58,18 |
35697270 | 2.10.2015 |
| 7778209741 |
Faktúra č. 115232
Slovak Telekom, a. s., Bratislava , 4,38 |
35763469 | 3.10.2015 |
| 3010046453 |
Faktúra č. 115233
RWE Gas Slovensko, s.r.o.,Košice , 642,00 |
44291809 | 2.10.2015 |
| 1778209754 |
Faktúra č. 115234
Slovak Telekom, a. s., Bratislava , 40,33 |
35763469 | 3.10.2015 |
| 66,40 |
Faktúra č. 115235
Tibor Varga TSV Papier Lučenec , 66,40 |
32627211 | 2.10.2015 |
| 7778209772 |
Faktúra č. 115236
Slovak Telekom, a. s., Bratislava , 23,78 |
35763469 | 3.10.2015 |
| 150106896 |
Faktúra č. 115237
HOOK, s.r.o. Košice , 4,25 |
36216224 | 13.10.2015 |
| 1312815 |
Faktúra č. 115238
FURA s.r.o. Rozhanovce , 419,38 |
36211451 | 30.9.2015 |
| 1178315 |
Faktúra č. 115239
FURA s.r.o. Rozhanovce , 14,40 |
36211451 | 25.9.2015 |
| 75415 |
Faktúra č. 115240
Miroslava Žúdelíková Stitch reklamné štúdio Rožňav , 45,95 |
41291697 | 16.10.2015 |
| 0615000181 |
Faktúra č. 115241
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. Bratislava , 305,76 |
31396674 | 16.10.2015 |
| 3001507913 |
Faktúra č. 115242
Tatranská mliekareň a. s. Kežmarok , 24,30 |
31654363 | 12.10.2015 |
| 20150587 |
Faktúra č. 115243
LAAX Ladislav Michalik Rožňava , 91,98 |
10746811 | 22.10.2015 |
| 20150588 |
Faktúra č. 115244
LAAX Ladislav Michalik Rožňava , 142,00 |
10746811 | 22.10.2015 |
| 380,16 |
Faktúra č. 115245
KAM-BET, s. r. o., Čoltovo , 380,16 |
36207977 | 20.10.2015 |
| RVB/1762/2015 |
Faktúra č. 115246
Prima banka Slovensko, a. s., Žilina , 6,00 |
31575951 | 22.10.2015 |
| 2352015 |
Faktúra č. 115247
Lisák Stanislav , 200,00 |
40415384 | 19.10.2015 |
| 915 |
Faktúra č. 115248
Roháčová Marcela Bosorkina dielnička Silica , 60,61 |
44727992 | 26.10.2015 |
| 1500008 |
Faktúra č. 115249
CILI s.r.o. Silica , 368,22 |
46183931 | 26.10.2015 |
Silica