| Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
|---|---|---|---|
| 2015022 |
Faktúra č. 115093
Zväz maďarských pedagógov na SR , 33,00 |
17314348 | 30.4.2015 |
| 415 |
Faktúra č. 115090
Roháčová Marcela Bosorkina dielnička Silica , 130,04 |
44727992 | 30.4.2015 |
| 1500004 |
Faktúra č. 115091
CILI s.r.o. Silica , 242,85 |
46183931 | 29.4.2015 |
| 150103022 |
Faktúra č. 115087
HOOK, s.r.o. Košice , 2,40 |
36216224 | 28.4.2015 |
| 832015 |
Faktúra č. 115092
Lisák Stanislav , 155,00 |
40415384 | 24.4.2015 |
| 20150216 |
Faktúra č. 115089
LAAX Ladislav Michalik Rožňava , 117,00 |
10746811 | 23.4.2015 |
| 215040 |
Faktúra č. 115088
VRANA s. r. o. Žilina , 25,00 |
36377325 | 21.4.2015 |
| 3001503347 |
Faktúra č. 115086
Tatranská mliekareň a. s. Kežmarok , 25,20 |
31654363 | 21.4.2015 |
| 0615000050 |
Faktúra č. 115085
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. Bratislava , 329,28 |
31396674 | 17.4.2015 |
| 150102511 |
Faktúra č. 115083
HOOK, s.r.o. Košice , 4,05 |
36216224 | 14.4.2015 |
| 15040 |
Faktúra č. 115079
HEL - BER SERVIS Szalai Rudolf Rožňava , 469,00 |
33008493 | 14.4.2015 |
| 20151368 |
Faktúra č. 115082
MADE s. r. o. Banská Bystrica , 140,00 |
36041688 | 9.4.2015 |
| 20151365 |
Faktúra č. 115081
MADE s. r. o. Banská Bystrica , 1,00 |
36041688 | 9.4.2015 |
| 201502 |
Faktúra č. 115073
ENERGOSERVIS, Vojtech Kövesdi Rožňava , 97,94 |
10744118 | 6.4.2015 |
| 1772415757 |
Faktúra č. 115077
Slovak Telekom, a. s., Bratislava , 34,75 |
35763469 | 3.4.2015 |
| 0772415741 |
Faktúra č. 115075
Slovak Telekom, a. s., Bratislava , 39,55 |
35763469 | 3.4.2015 |
| 6772415721 |
Faktúra č. 115074
Slovak Telekom, a. s., Bratislava , 28,81 |
35763469 | 3.4.2015 |
| 0027060912 |
Faktúra č. 115078
Orange Slovensko, a. s., Bratislava , 55,06 |
35697270 | 2.4.2015 |
| 3059012099 |
Faktúra č. 115070
DOXX - Stravné lístky, s. r. o., Žilina , 207,36 |
36391000 | 2.4.2015 |
| 3010046453 |
Faktúra č. 115076
RWE Gas Slovensko, s.r.o.,Košice , 642,00 |
44291809 | 1.4.2015 |
Silica