| Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
|---|---|---|---|
| 23415 |
Faktúra č. 115008
FURA s.r.o. Rozhanovce , 19,80 |
36211451 | 23.1.2015 |
| 23315 |
Faktúra č. 115009
FURA s.r.o. Rozhanovce , 72,00 |
36211451 | 23.1.2015 |
| 3001500411 |
Faktúra č. 115010
Tatranská mliekareň a. s. Kežmarok , 25,20 |
31654363 | 21.1.2015 |
| 84078013 |
Faktúra č. 115291
Poradca s.r.o. Žilina , 24,90 |
36371271 | 18.1.2015 |
| 3010046453 |
Faktúra č. 115006
RWE Gas Slovensko, s.r.o.,Košice , 190,82 |
44291809 | 16.1.2015 |
| 0615000005 |
Faktúra č. 115004
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. Bratislava , 305,76 |
31396674 | 16.1.2015 |
| 2260001709 |
Dobropis č. 115003
VSE a. s. Košice , 380,33 |
44483767 | 15.1.2015 |
| 2260001690 |
Dobropis č. 114266
VSE a. s. Košice , 1 108,44 |
44483767 | 15.1.2015 |
| 5041403914 |
Faktúra č. 115005
Poradca podnikateľa, s. r. o. Žilina , 48,86 |
31592503 | 13.1.2015 |
| 151200014 |
Faktúra č. 115001
Mediatel s. r. o. Bratislava , 60,00 |
35859415 | 7.1.2015 |
| 3769532438 |
Faktúra č. 114258
Slovak Telekom, a. s., Bratislava , 28,81 |
35763469 | 3.1.2015 |
| 3769532483 |
Faktúra č. 114259
Slovak Telekom, a. s., Bratislava , 22,67 |
35763469 | 3.1.2015 |
| 4769532468 |
Faktúra č. 114257
Slovak Telekom, a. s., Bratislava , 38,62 |
35763469 | 3.1.2015 |
| 81021929 |
Faktúra č. 115015
AQUA PRO s.r.o. Košice , 13,09 |
36184683 | 2.1.2015 |
| 81022593 |
Faktúra č. 115016
AQUA PRO s.r.o. Košice , 15,60 |
36184683 | 2.1.2015 |
| 0027060912 |
Faktúra č. 114260
Orange Slovensko, a. s., Bratislava , 64,12 |
35697270 | 2.1.2015 |
| 1737114 |
Faktúra č. 114265
FURA s.r.o. Rozhanovce , 36,00 |
36211451 | 31.12.2014 |
| 1679814 |
Faktúra č. 114262
FURA s.r.o. Rozhanovce , 24,00 |
36211451 | 31.12.2014 |
| 1679714 |
Faktúra č. 114261
FURA s.r.o. Rozhanovce , 391,21 |
36211451 | 31.12.2014 |
| 3049040966 |
Faktúra č. 114256
DOXX - Stravné lístky, s. r. o., Žilina , 152,18 |
36391000 | 31.12.2014 |
Silica