| Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
|---|---|---|---|
| 3120210017 |
Faktúra č. 121101
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá , 86,40 |
31333176 | 29.4.2021 |
| 0121 |
Faktúra č. 121102
Norbert Mezei Silica , 272,38 |
45000166 | 30.4.2021 |
| 368401180 |
Faktúra č. 121103
Regiotel Hajnáčka , 14,00 |
36840769 | 3.5.2021 |
| 462021 |
Faktúra č. 121104
Matúš Korpa - BTS Kras Silica , 80,00 |
41880251 | 3.5.2021 |
| 2260182348 |
Faktúra č. 121105
Východoslovenská energetika Košice , 101,00 |
44483767 | 3.5.2021 |
| 2260001709 |
Faktúra č. 121106
Východoslovenská energetika Košice , 271,00 |
44483767 | 3.5.2021 |
| 2260001690 |
Faktúra č. 121107
Východoslovenská energetika Košice , 619,00 |
44483767 | 3.5.2021 |
| 3021923076 |
Faktúra č. 121108
DOXX - Stravné lístky Žilina , 294,42 |
36391000 | 5.5.2021 |
| 397245 |
Faktúra č. 121109
Distribučná agentúra AD REM Bratislava , 43,40 |
11782889 | 6.5.2021 |
| 8282614121 |
Faktúra č. 121110
Slovak Telekom Bratislava , 41,46 |
35763469 | 6.5.2021 |
| 3010046453 |
Faktúra č. 121111
innogy Slovensko Bratislava , 260,80 |
44291809 | 7.5.2021 |
| 362921 |
Faktúra č. 121112
FURA Rozhanovce , 508,20 |
36211451 | 7.5.2021 |
| 13182021 |
Faktúra č. 121113
RAMEKO Čaklov , 96,00 |
36514748 | 7.5.2021 |
| 2290092907 |
Faktúra č. 121114
Východoslovenská energetika Košice , 498,40 |
44483767 | 7.5.2021 |
| 368400924 |
Faktúra č. 121115
Regiotel Hajnáčka , 14,00 |
36840769 | 10.5.2021 |
| 9210624 |
Faktúra č. 121116
Indícia Bratislava , 34,70 |
50206621 | 10.5.2021 |
| 2021005363 |
Faktúra č. 121117
Vydavateľstvo Matice slovenskej Martin , 218,88 |
36418404 | 11.5.2021 |
| 2100237 |
Faktúra č. 121118
EUROKAF Rožňava , 59,31 |
44049374 | 12.5.2021 |
| 2100335 |
Faktúra č. 121119
Indícia Bratislava , 108,00 |
50206621 | 12.5.2021 |
| 415121 |
Faktúra č. 121120
FURA Rozhanovce , 130,80 |
36211451 | 17.5.2021 |
Silica