Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
---|---|---|---|
8293700922 |
Faktúra č. 121268
Slovak Telekom Bratislava , 19,99 |
35763469 | 9.11.2021 |
2290283950 |
Faktúra č. 121265
Východoslovenská energetika Košice , 62,23 |
44483767 | 9.11.2021 |
2290092907 |
Faktúra č. 121266
Východoslovenská energetika Košice , 269,82 |
44483767 | 9.11.2021 |
1105921 |
Faktúra č. 121267
FURA Rozhanovce , 507,60 |
36211451 | 9.11.2021 |
8293700908 |
Faktúra č. 121269
Slovak Telekom Bratislava , 40,96 |
35763469 | 9.11.2021 |
3010046453 |
Faktúra č. 121270
innogy Slovensko Bratislava , 260,80 |
44291809 | 9.11.2021 |
420112416 |
Faktúra č. 121271
Mgr. Martin Medlen - JurisDat Bratislava , 24,10 |
52829821 | 11.11.2021 |
1212108351 |
Faktúra č. 121272
AITEC Bratislava , 27,72 |
43829171 | 12.11.2021 |
2100768 |
Faktúra č. 121273
EUROKAF Rožňava , 40,72 |
44049374 | 15.11.2021 |
92102585 |
Faktúra č. 121274
Asseco Solutions Bratislava , 364,68 |
00602311 | 15.11.2021 |
621000359 |
Faktúra č. 121275
Up Déjeuner Bratislava , 127,50 |
53528654 | 19.11.2021 |
1421017932 |
Faktúra č. 121276
SOS electronic Košice , 50,23 |
31703186 | 22.11.2021 |
2100793 |
Faktúra č. 121277
EUROKAF Rožňava , 24,86 |
44049374 | 22.11.2021 |
1021344307 |
Faktúra č. 121278
Websupport Bratislava , 12,50 |
36421928 | 29.11.2021 |
0027060912 |
Faktúra č. 121279
Orange Bratislava , 86,49 |
35697270 | 29.11.2021 |
211544 |
Faktúra č. 121280
Viliam Nemčko Firma Štart Spišská Teplica , 235,80 |
30323428 | 29.11.2021 |
211400674 |
Faktúra č. 121281
Patrik Pánik Revúca , 58,00 |
47650621 | 1.12.2021 |
3681887864 |
Faktúra č. 121282
Regiotel Hajnáčka , 14,00 |
36840769 | 2.12.2021 |
210022 |
Faktúra č. 121283
Stark Drienov , 556,52 |
47384905 | 3.12.2021 |
3021423146 |
Faktúra č. 121284
DOXX - Stravné lístky Žilina , 231,67 |
36391000 | 7.12.2021 |