Číslo | Názov | IČO partnera | Vložený |
---|---|---|---|
2260001709 |
Faktúra č. 115025
VSE a. s. Košice , 487,00 |
44483767 | 2015/02/01 |
0027060912 |
Faktúra č. 115019
Orange Slovensko, a. s., Bratislava , 56,78 |
35697270 | 2015/02/02 |
22015 |
Faktúra č. 115061
Kovács Robert Krh. Dlhá Lúka , 847,52 |
35126205 | 2015/02/02 |
3770486638 |
Faktúra č. 115023
Slovak Telekom, a. s., Bratislava , 30,80 |
35763469 | 2015/02/03 |
0770486679 |
Faktúra č. 115031
Slovak Telekom, a. s., Bratislava , 22,19 |
35763469 | 2015/02/03 |
9770486663 |
Faktúra č. 115022
Slovak Telekom, a. s., Bratislava , 39,07 |
35763469 | 2015/02/03 |
12015004 |
Faktúra č. 115024
Družstvo Silická Planina Silica , 234,00 |
31726933 | 2015/02/04 |
3059005555 |
Faktúra č. 115020
DOXX - Stravné lístky, s. r. o., Žilina , 177,87 |
36391000 | 2015/02/05 |
3059005557 |
Faktúra č. 115021
DOXX - Stravné lístky, s. r. o., Žilina , 449,82 |
36391000 | 2015/02/05 |
215 |
Faktúra č. 115028
Roháčová Marcela Bosorkina dielnička Silica , 70,80 |
44727992 | 2015/02/07 |
21501626 |
Faktúra č. 115040
Raabe, s. r. o., Bratislava , 45,85 |
35908718 | 2015/02/09 |
150101 |
Faktúra č. 115029
AQUAPUMPS Patrik Bednár Poprad , 382,12 |
46415513 | 2015/02/09 |
20150004 |
Faktúra č. 115032
KVAZAR s. r. o. Jobbágy Peter Ing. RV , 70,00 |
33011842 | 2015/02/09 |
81023045 |
Faktúra č. 115035
AQUA PRO s.r.o. Košice , 15,60 |
36184683 | 2015/02/10 |
0615000017 |
Faktúra č. 115033
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. Bratislava , 329,28 |
31396674 | 2015/02/13 |
10150014 |
Faktúra č. 115034
OZ KRAS Plešivec , 144,82 |
42100356 | 2015/02/15 |
2015034 |
Faktúra č. 115048
Dobrovoľná požiarna ochrana SR Martin , 120,00 |
00177474 | 2015/02/18 |
150245 |
Faktúra č. 115037
Ton Tech s. r. o. Prešov , 29,50 |
46272313 | 2015/02/18 |
14,28 |
Faktúra č. 115038
SOZA Bratislava , 14,28 |
00178454 | 2015/02/18 |
1500002 |
Faktúra č. 115036
CILI s.r.o. Silica , 221,12 |
46183931 | 2015/02/19 |