| Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
|---|---|---|---|
| 11150901 |
Faktúra č. 115140
DATATRADE s.r.o. Zlaté Moravce , 58,56 |
35960132 | 23.6.2015 |
| 20150456 |
Faktúra č. 115138
LIM PO, s. r. o. Prešov , 144,00 |
36498980 | 23.6.2015 |
| 2120059246 |
Faktúra č. 115143
VVS, a. s. Košice , 77,03 |
36570460 | 24.6.2015 |
| 2120059245 |
Faktúra č. 115144
VVS, a. s. Košice , 106,90 |
36570460 | 24.6.2015 |
| 738115 |
Faktúra č. 115165
FURA s.r.o. Rozhanovce , 14,40 |
36211451 | 26.6.2015 |
| 81150023 |
Faktúra č. 115146
Eurobus, a. s., Košice , 210,00 |
36211079 | 29.6.2015 |
| 1500006 |
Faktúra č. 115150
CILI s.r.o. Silica , 362,93 |
46183931 | 29.6.2015 |
| 21601770 |
Faktúra č. 115142
NOMILAND s.r.o. Košice , 55,00 |
36174319 | 29.6.2015 |
| 858715 |
Faktúra č. 115157
FURA s.r.o. Rozhanovce , 36,00 |
36211451 | 30.6.2015 |
| 799515 |
Faktúra č. 115154
FURA s.r.o. Rozhanovce , 24,00 |
36211451 | 30.6.2015 |
| 799415 |
Faktúra č. 115153
FURA s.r.o. Rozhanovce , 388,96 |
36211451 | 30.6.2015 |
| 615 |
Faktúra č. 115149
Roháčová Marcela Bosorkina dielnička Silica , 50,28 |
44727992 | 30.6.2015 |
| 81025225 |
Faktúra č. 115155
AQUA PRO s.r.o. Košice , 15,60 |
36184683 | 1.7.2015 |
| 215142 |
Faktúra č. 115148
Drevum s.r.o. Žilina , 605,00 |
36389749 | 1.7.2015 |
| 3010046453 |
Faktúra č. 115158
RWE Gas Slovensko, s.r.o.,Košice , 642,00 |
44291809 | 1.7.2015 |
| 20152210 |
Faktúra č. 115147
MADE s. r. o. Banská Bystrica , 140,00 |
36041688 | 1.7.2015 |
| 57,19 |
Faktúra č. 115156
Orange Slovensko, a. s., Bratislava , 57,19 |
35697270 | 2.7.2015 |
| 3059022648 |
Faktúra č. 115151
DOXX - Stravné lístky, s. r. o., Žilina , 200,81 |
36391000 | 2.7.2015 |
| 2775356496 |
Faktúra č. 115162
Slovak Telekom, a. s., Bratislava , 28,81 |
35763469 | 3.7.2015 |
| 12015023 |
Faktúra č. 115164
Družstvo Silická Planina Silica , 16,80 |
31726933 | 3.7.2015 |
Silica