Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
---|---|---|---|
1178315 |
Faktúra č. 115239
FURA s.r.o. Rozhanovce , 14,40 |
36211451 | 25.9.2015 |
150105876 |
Faktúra č. 115221
HOOK, s.r.o. Košice , 4,00 |
36216224 | 29.9.2015 |
1312815 |
Faktúra č. 115238
FURA s.r.o. Rozhanovce , 419,38 |
36211451 | 30.9.2015 |
1251715 |
Faktúra č. 115227
FURA s.r.o. Rozhanovce , 24,00 |
36211451 | 30.9.2015 |
1251615 |
Faktúra č. 115228
FURA s.r.o. Rozhanovce , 389,01 |
36211451 | 30.9.2015 |
1500007 |
Faktúra č. 115223
CILI s.r.o. Silica , 486,35 |
46183931 | 30.9.2015 |
815 |
Faktúra č. 115222
Roháčová Marcela Bosorkina dielnička Silica , 151,78 |
44727992 | 30.9.2015 |
81026727 |
Faktúra č. 115224
AQUA PRO s.r.o. Košice , 15,60 |
36184683 | 1.10.2015 |
3059033063 |
Faktúra č. 115225
DOXX - Stravné lístky, s. r. o., Žilina , 158,58 |
36391000 | 1.10.2015 |
20153144 |
Faktúra č. 115226
MADE s. r. o. Banská Bystrica , 140,00 |
36041688 | 1.10.2015 |
66,40 |
Faktúra č. 115235
Tibor Varga TSV Papier Lučenec , 66,40 |
32627211 | 2.10.2015 |
0027060912 |
Faktúra č. 115231
Orange Slovensko, a. s., Bratislava , 58,18 |
35697270 | 2.10.2015 |
3010046453 |
Faktúra č. 115233
RWE Gas Slovensko, s.r.o.,Košice , 642,00 |
44291809 | 2.10.2015 |
7778209741 |
Faktúra č. 115232
Slovak Telekom, a. s., Bratislava , 4,38 |
35763469 | 3.10.2015 |
1778209754 |
Faktúra č. 115234
Slovak Telekom, a. s., Bratislava , 40,33 |
35763469 | 3.10.2015 |
7778209772 |
Faktúra č. 115236
Slovak Telekom, a. s., Bratislava , 23,78 |
35763469 | 3.10.2015 |
15314 |
Faktúra č. 115229
MCN Košice , 18,72 |
36180726 | 5.10.2015 |
150106403 |
Faktúra č. 115230
HOOK, s.r.o. Košice , 3,20 |
36216224 | 6.10.2015 |
3001507913 |
Faktúra č. 115242
Tatranská mliekareň a. s. Kežmarok , 24,30 |
31654363 | 12.10.2015 |
150106896 |
Faktúra č. 115237
HOOK, s.r.o. Košice , 4,25 |
36216224 | 13.10.2015 |