Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
---|---|---|---|
190601531 |
Faktúra č. 116060
Tibor Varga TSV Papier Lučenec , 66,40 |
32627211 | 5.3.2016 |
160102845 |
Faktúra č. 116059
HOOK, s.r.o. Košice , 4,80 |
36216224 | 8.3.2016 |
2290092907 |
Faktúra č. 116058
VSE a. s. Košice , 789,90 |
44483767 | 10.3.2016 |
2016015 |
Faktúra č. 116064
DESKOS plus - Ing. Oskar Lörincz , 141,80 |
33011958 | 11.3.2016 |
16001 |
Faktúra č. 116062
MOAD, s. r. o. Košice , 225,00 |
48189308 | 14.3.2016 |
2016173 |
Faktúra č. 116070
ELARIN, s.r.o., Trnkov , 194,00 |
45240841 | 15.3.2016 |
2016159 |
Faktúra č. 116071
ELARIN, s.r.o., Trnkov , 435,00 |
45240841 | 15.3.2016 |
9000916811 |
Faktúra č. 116063
Slovenská pošta, a. s. Banská Bystrica , 6,47 |
36631124 | 16.3.2016 |
160270 |
Faktúra č. 116067
Ton Tech s. r. o. Prešov , 36,00 |
46272313 | 17.3.2016 |
0616000072 |
Faktúra č. 116068
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. Bratislava , 329,28 |
31396674 | 18.3.2016 |
2016002542 |
Faktúra č. 116069
DOMOSS TECHNIKA, a. s., Piešťany , 375,98 |
36228389 | 18.3.2016 |
20160143 |
Faktúra č. 116065
LAAX Ladislav Michalik Rožňava , 66,48 |
10746811 | 21.3.2016 |
20160144 |
Faktúra č. 116066
LAAX Ladislav Michalik Rožňava , 145,00 |
10746811 | 21.3.2016 |
160103450 |
Faktúra č. 116072
HOOK, s.r.o. Košice , 4,80 |
36216224 | 22.3.2016 |
2016021 |
Faktúra č. 116074
LAMAR MB s.r.o. Rožňava , 1 397,22 |
46955771 | 22.3.2016 |
20160315 |
Faktúra č. 116073
LIM PO, s.r.o., Prešov , 15,00 |
36498980 | 23.3.2016 |
2121004447 |
Faktúra č. 116076
VVS, a. s. Košice , 51,88 |
36570460 | 24.3.2016 |
2121004446 |
Faktúra č. 116077
VVS, a. s. Košice , 37,73 |
36570460 | 24.3.2016 |
001072016 |
Faktúra č. 116078
Richard Krajčík Trubín , 115,00 |
37396196 | 29.3.2016 |
09116 |
Faktúra č. 116075
MONTREL Plus s. r. o. Rožňava , 545,02 |
36204951 | 30.3.2016 |