| Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
|---|---|---|---|
| 0027060912 |
Faktúra č. 121153
Orange Bratislava , 84,58 |
35697270 | 30.6.2021 |
| 1210141 |
Faktúra č. 121152
Datatrade Zlaté Moravce , 65,28 |
35960132 | 28.6.2021 |
| 2100409 |
Faktúra č. 121151
EUROKAF Rožňava , 51,33 |
44049374 | 23.6.2021 |
| 621000172 |
Faktúra č. 121149
Up Slovensko Bratislava , 127,50 |
31396674 | 15.6.2021 |
| 102283967 |
Faktúra č. 121148
Slovenská pošta Banská Bystrica , 3,60 |
36631124 | 14.6.2021 |
| 529221 |
Faktúra č. 121147
FURA Rozhanovce , 923,40 |
36211451 | 11.6.2021 |
| 2100350 |
Faktúra č. 121146
EUROKAF Rožňava , 34,04 |
44049374 | 10.6.2021 |
| 062021 |
Faktúra č. 121140
MONTMAL Rožňava , 60 338,92 |
50586483 | 8.6.2021 |
| 072021 |
Faktúra č. 121141
MONTMAL Rožňava , 400,00 |
50586483 | 8.6.2021 |
| 532021 |
Faktúra č. 121145
Matúš Korpa - BTS Kras Silica , 80,00 |
41880251 | 8.6.2021 |
| 8284456228 |
Faktúra č. 121143
Slovak Telekom Bratislava , 19,99 |
35763469 | 8.6.2021 |
| 3021928175 |
Faktúra č. 121142
DOXX - Stravné lístky Žilina , 323,07 |
36391000 | 8.6.2021 |
| 8284456204 |
Faktúra č. 121144
Slovak Telekom Bratislava , 39,42 |
35763469 | 8.6.2021 |
| 211400350 |
Faktúra č. 121138
Patrik Pánik Revúca , 114,10 |
47650621 | 7.6.2021 |
| 229028950 |
Faktúra č. 121134
Východoslovenská energetika Košice , 64,88 |
44483767 | 7.6.2021 |
| 2290092907 |
Faktúra č. 121135
Východoslovenská energetika Košice , 309,71 |
44483767 | 7.6.2021 |
| 3010046453 |
Faktúra č. 121137
innogy Slovensko Bratislava , 260,80 |
44291809 | 7.6.2021 |
| 211400349 |
Faktúra č. 121139
Patrik Pánik Revúca , 14,50 |
47650621 | 7.6.2021 |
| 485121 |
Faktúra č. 121136
FURA Rozhanovce , 508,20 |
36211451 | 7.6.2021 |
| 0221 |
Faktúra č. 121133
Norbert Mezei Silica , 243,15 |
45000166 | 4.6.2021 |
Silica