Číslo | Názov | IČO partnera | Vložený |
---|---|---|---|
8278928113 |
Faktúra č. 121052
Slovak Telekom Bratislava , 41,52 |
35763469 | 2021/03/09 |
3021913398 |
Faktúra č. 121054
DOXX - Stravné lístky Žilina , 266,97 |
36391000 | 2021/03/09 |
2290092907 |
Faktúra č. 121050
Východoslovenská energetika Košice , -3,00 |
44483767 | 2021/03/09 |
21100077 |
Faktúra č. 121051
JANETE Rožňava , 480,00 |
31688497 | 2021/03/09 |
2290283950 |
Faktúra č. 121047
Východoslovenská energetika Košice , 110,07 |
44483767 | 2021/03/09 |
144321 |
Faktúra č. 121041
FURA Rozhanovce , 493,08 |
36211451 | 2021/03/08 |
2290092907 |
Faktúra č. 121044
Východoslovenská energetika Košice , 723,17 |
44483767 | 2021/03/08 |
2290283950 |
Faktúra č. 121045
Východoslovenská energetika Košice , 50,88 |
44483767 | 2021/03/08 |
70802046 |
Faktúra č. 121042
KOMENSKY Košice , 3,32 |
43908977 | 2021/03/08 |
3010046453 |
Faktúra č. 121039
innogy Slovensko Bratislava , 260,80 |
44291809 | 2021/03/08 |
682021 |
Faktúra č. 121046
Slovenský červený kríž Rožňava , 946,80 |
00416240 | 2021/03/08 |
70802046 |
Faktúra č. 121043
KOMENSKY Košice , 36,56 |
43908977 | 2021/03/08 |
4922021 |
Faktúra č. 121040
RAMEKO Čaklov , 96,00 |
36514748 | 2021/03/08 |
12021009 |
Faktúra č. 121030
Družstvo Silická planina Silica , 140,40 |
31726933 | 2021/03/01 |
0027060912 |
Faktúra č. 121035
Orange Bratislava , 82,24 |
35697270 | 2021/03/01 |
3681887864 |
Faktúra č. 121036
Regiotel Hajnáčka , 14,00 |
36840769 | 2021/03/01 |
20210013 |
Faktúra č. 121034
IGLI Design Rožňava , 1 863,60 |
45002240 | 2021/03/01 |
3912021 |
Faktúra č. 121033
RAMEKO Čaklov , 96,00 |
36514748 | 2021/03/01 |
492021 |
Faktúra č. 121031
Slovenský červený kríž Rožňava , 1 046,40 |
00416240 | 2021/03/01 |
592021 |
Faktúra č. 121032
Slovenský červený kríž Rožňava , 1 046,40 |
00416240 | 2021/03/01 |