| Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
|---|---|---|---|
| 2290092907 |
Faktúra č. 122046
Východoslovenská energetika Košice , 868,61 |
44483767 | 7.3.2022 |
| 8301779329 |
Faktúra č. 122047
Slovak Telekom Bratislava , 19,99 |
35763469 | 8.3.2022 |
| 8301779320 |
Faktúra č. 122048
Slovak Telekom Bratislava , 41,46 |
35763469 | 8.3.2022 |
| 176422 |
Faktúra č. 122049
FURA Rozhanovce , 200,10 |
36211451 | 9.3.2022 |
| 9220271 |
Faktúra č. 122050
Indícia Bratislava , 39,72 |
50206621 | 10.3.2022 |
| 0222 |
Faktúra č. 122051
Norbert Mezei Silica , 56,37 |
45000166 | 10.3.2022 |
| 0302022 |
Faktúra č. 122052
ISCON Rožňava , 1 300,00 |
36820202 | 10.3.2022 |
| 20220363 |
Faktúra č. 122053
Slavomír Sabo S+B Nitra , 37,70 |
32362323 | 18.3.2022 |
| 209422 |
Faktúra č. 122054
FURA Rozhanovce , 756,60 |
36211451 | 16.3.2022 |
| 622000076 |
Faktúra č. 122055
Up Déjeuner Bratislava , 129,40 |
53528654 | 16.3.2022 |
| 2221102152 |
Faktúra č. 122056
SOZA Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k , 14,28 |
00178454 | 16.3.2022 |
| 2260001690 |
Faktúra č. 122057
Východoslovenská energetika Košice , 49,80 |
44483767 | 16.3.2022 |
| 2260001690 |
Faktúra č. 122058
Východoslovenská energetika Košice , 49,80 |
44483767 | 16.3.2022 |
| 2500492184 |
Faktúra č. 122059
Východoslovenská vodárenská spoločnosť Košice , 86,04 |
36570460 | 18.3.2022 |
| 2500492185 |
Faktúra č. 122060
Východoslovenská vodárenská spoločnosť Košice , 96,16 |
36570460 | 18.3.2022 |
| 221400152 |
Faktúra č. 122061
Patrik Pánik Revúca , 69,90 |
47650621 | 22.3.2022 |
| 2200238 |
Faktúra č. 122062
EUROKAF Rožňava , 34,82 |
44049374 | 23.3.2022 |
| 3022039571 |
Faktúra č. 122063
Tauris Rimavská Sobota , 101,61 |
36773123 | 23.3.2022 |
| 2260182348 |
Faktúra č. 122064
Východoslovenská energetika Košice , -25,87 |
44483767 | 23.3.2022 |
| 9084156448 |
Faktúra č. 122065
EMOS SK Bytča , 13,00 |
36392961 | 24.3.2022 |
Silica