Number | Title | Partner's IN | Added |
---|---|---|---|
49/2013 |
Vodné a stočné
VVS a.s. , 7,86 |
36570460 | 2013/07/03 |
49/2014 |
Faktúra za vodné a stočné
VVS a.s. , 3,14 |
36570460 | 2014/07/01 |
50/2012 |
Update programového vybavenia
IFOsoft v.o.s. , 19,08 |
31666108 | 2012/07/27 |
50/2013 |
Spracovanie hlásení o vzniku odpadu
FURA s.r.o. , 14,40 |
36211451 | 2013/08/07 |
50/2014 |
Vývoz nebezpečného odpadu
FURA s.r.o. , 13,20 |
36211451 | 2014/06/30 |
51/2012 |
Úhrada za elektrinu
VSE a.s. , 6,11 |
36211222 | 2012/07/27 |
51/2013 |
Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 36,70 |
35697270 | 2013/07/26 |
51/2014 |
Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 144,36 |
36211451 | 2014/06/30 |
52/2012 |
Spracovanie hlásení o vzniku odpadu
FURA s.r.o. , 14,40 |
36211451 | 2012/06/30 |
52/2013 |
Výroba stolových dosiek
Pavel MINAŘÍK , 65,00 |
34832483 | 2013/07/01 |
52/2014 |
Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 21,54 |
35763469 | 2014/07/03 |
53/2012 |
Úhrada za elektrinu
VSE a.s. , 695,00 |
36211222 | 2012/07/24 |
53/2013 |
Úhrada za elektrinu
VSE a.s. , 448,00 |
36211222 | 2013/07/24 |
53/2014 |
Spracovanie hlásení o vzniku odpadu
FURA s.r.o. , 14,40 |
36211451 | 2014/06/30 |
54/2012 |
Update programu
MICOMP s.r.o. , 28,00 |
36589187 | 2012/07/31 |
54/2013 |
Update programového vybavenia
IFOsoft v.o.s. , 19,08 |
31666108 | 2013/07/26 |
54/2014 |
Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 26,99 |
35763469 | 2014/07/22 |
55/2012 |
Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 136,03 |
36211451 | 2012/07/24 |
55/2013 |
Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 143,46 |
36211451 | 2013/07/31 |
55/2014 |
Update programového vybavenia MZDY - v14.07
IFOsoft v.o.s. , 20,28 |
31666108 | 2014/07/23 |