Number | Title | Partner's IN | Added |
---|---|---|---|
100/2013 |
Hydrantová skriňa s príslušenstvom
Vladimír MIŠĽAN , 100,00 |
40007847 | 2013/12/13 |
101/2013 |
Vodoinštalačný a kúrenársky materiál
MARTIN KUZMA, VODA-KOVO , 122,53 |
34833625 | 2013/12/19 |
102/2013 |
Elektroinštalačný materiál
Martin Kuzma stav. a el.mat , 213,25 |
34833625 | 2013/12/19 |
103/2013 |
Svetlo
MARTIN KUZMA PODLAHOVÉ CENTRUM , 40,46 |
34833625 | 2013/12/19 |
104/2013 |
Náterové hmoty
Farby - laky SK, s.r.o. , 316,00 |
45329877 | 2013/12/20 |
105/2013 |
Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 35,00 |
35697270 | 2013/12/27 |
106/2013 |
Faktúra za vodné a stočné
VVS a.s. , 14,15 |
36570460 | 2014/01/09 |
107/2013 |
Faktúra za vodné a stočné
VVS a.s. , 3,14 |
36570460 | 2014/01/07 |
108/2013 |
Vývoz nebezpečného odpadu
FURA s.r.o. , 13,20 |
36211451 | 2013/12/31 |
109/2013 |
Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 144,36 |
36211451 | 2013/12/31 |
11/2011 |
Autorská odmena za verejné použitie hudobných diel
SOZA , 14,28 |
00178454 | 2011/02/24 |
11/2011 |
Plastové nádoby na odpad
FURA s.r.o. , 64,80 |
36211451 | 2012/02/27 |
11/2013 |
Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 22,74 |
35763469 | 2013/02/03 |
11/2014 |
Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 27,53 |
35763469 | 2014/02/03 |
110/2013 |
Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 22,74 |
35763469 | 2014/01/03 |
12,/2013 |
Update programu, servis PC
MICOMP s.r.o. , 152,11 |
36589187 | 2013/01/31 |
12/2012 |
Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 137,13 |
36211451 | 2011/02/28 |
12/2012 |
Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 35,04 |
35697270 | 2012/02/26 |
12/2014 |
Faktúra za verejné používanie hudobných diel
SOZA , 14,28 |
00178454 | 2014/02/11 |
13/2011 |
Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 38,90 |
35763469 | 2011/03/03 |