Faktúry Zmluvy Iné Objednávky
| Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
|---|---|---|---|
| 782012 |
faktúra
Jozef Greguš UNI EXPO GREGUS , 50,00 |
17618835 | 20.8.2012 |
| 0014278485 |
faktúra
Orange Slovensko, a.s. , 16,18 |
35697270 | 29.8.2012 |
| 12053 |
faktúra
Ondrej Herda , 682,26 |
40331571 | 14.7.2012 |
| 2012076 |
faktúra
ISTRA, Štefan Miškolci , 90,60 |
30761760 | 6.8.2012 |
| 1560026 |
faktúra
COOP Jednota Nitra, SD , 337,44 |
00168874 | 14.7.2012 |
| 0112063950 |
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o , 471,00 |
31396674 | 4.7.2012 |
| 7242563260 |
faktúra
SPP , 37,00 |
35815256 | 15.8.2012 |
| 8260084657 |
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnost, a.s. , 2,52 |
36550949 | 16.8.2012 |
| 117,38 |
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnost, a.s. , 117,38 |
36550949 | 16.8.2012 |
| 2012330 |
faktúra
ENTER Computer s.r.o. , 108,72 |
31439063 | 22.8.2012 |
| 332012 |
faktúra
Capricorn-SK , 130,00 |
37322354 | 2.8.2012 |
| 5170327346 |
faktúra
Orange Slovensko, a.s. , 18,17 |
35697270 | 29.7.2012 |
| 0014278485 |
faktúra
Orange Slovensko, a.s. , 17,89 |
35697270 | 29.8.2012 |
| 2222012 |
faktúra
Pavol Riecky , 63,54 |
37424611 | 17.9.2012 |
| 2012225 |
faktúra
LUMA s.r.o , 20,00 |
36777935 | 28.8.2012 |
| 2012141 |
faktúra
Rajnoha Ľubomír , 150,00 |
41044991 | 31.8.2012 |
| 2121125876 |
faktúra
SOZA , 10,92 |
00178454 | 11.9.2012 |
| 2408 |
faktúra
Mgr. Peter Miklóssy , 1 200,82 |
42125308 | 30.9.2012 |
| 082012 |
faktúra
ENVI-GEOS, s.r.o. , 1 200,00 |
34139559 | 20.7.2012 |
| 5170322358 |
faktúra
Orange Slovensko, a.s. , 16,08 |
35697270 | 29.7.2012 |