Faktúry Zmluvy Iné Objednávky
| Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
|---|---|---|---|
| 8260072407 |
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnost, a.s. , 3,79 |
36550949 | 23.7.2012 |
| 8740030583 |
faktúra
Slovak Telekom , 31,84 |
35763469 | 18.7.2012 |
| 2012114 |
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnost, a.s. , 130,00 |
36550949 | 23.7.2012 |
| 0124100864 |
faktúra
Sita Slovensko a.s. , 298,57 |
36046221 | 23.7.2012 |
| 82012 |
faktúra
Dušan Čaplák , 70,00 |
43683614 | 15.7.2012 |
| 7312485744 |
faktúra
SPP , 37,00 |
35815256 | 16.7.2012 |
| 1560024 |
faktúra
COOP Jednota Nitra, SD , 12,86 |
00168874 | 13.7.2012 |
| 20120218 |
faktúra
Z-COM s.r.o , 22,20 |
36560774 | 13.7.2012 |
| 1560025 |
faktúra
COOP Jednota Nitra, SD , 371,90 |
00168874 | 3.7.2012 |
| 20120223 |
faktúra
Zlatý Býk, J. Páleš , 101,90 |
14201062 | 23.7.2012 |
| 0124100951 |
faktúra
Sita Slovensko a.s. , 282,14 |
36046221 | 20.8.2012 |
| 332012 |
faktúra
Capricorn-SK , 130,00 |
37322354 | 2.8.2012 |
| 12053 |
faktúra
Ondrej Herda , 682,26 |
40331571 | 14.7.2012 |
| 2012076 |
faktúra
ISTRA, Štefan Miškolci , 90,60 |
30761760 | 6.8.2012 |
| 1560026 |
faktúra
COOP Jednota Nitra, SD , 337,44 |
00168874 | 14.7.2012 |
| 0112063950 |
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o , 471,00 |
31396674 | 4.7.2012 |
| 7242563260 |
faktúra
SPP , 37,00 |
35815256 | 15.8.2012 |
| 8260084657 |
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnost, a.s. , 2,52 |
36550949 | 16.8.2012 |
| 117,38 |
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnost, a.s. , 117,38 |
36550949 | 16.8.2012 |
| 2012330 |
faktúra
ENTER Computer s.r.o. , 108,72 |
31439063 | 22.8.2012 |