| Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
|---|---|---|---|
| 150985 |
Faktúra č. 115190
Ton Tech s. r. o. Prešov , 25,10 |
46272313 | 18.8.2015 |
| 201510 |
Faktúra č. 115191
Kovács Vojtech Jablonov nad Turňou , 196,00 |
33005435 | 25.8.2015 |
| 2151088 |
Faktúra č. 115192
Peter Bollo - DOMUS Krh. Podhradie , 739,00 |
34861050 | 25.8.2015 |
| 20150612 |
Faktúra č. 115193
Disig, a. s. Bratislava , 103,20 |
35975946 | 27.8.2015 |
| 20/VIII/2015 |
Faktúra č. 115194
PRESSURE-GAS, Miroslav Ščipák Rožňava , 260,00 |
10745181 | 31.8.2015 |
| 20150089 |
Faktúra č. 115195
URGENTA, s. r. o., Rožňava , 105,00 |
36195286 | 31.8.2015 |
| 81150054 |
Faktúra č. 115196
Eurobus, a. s., Košice , 360,00 |
36211079 | 25.8.2015 |
| 3059029722 |
Faktúra č. 115197
DOXX - Stravné lístky, s. r. o., Žilina , 302,38 |
36391000 | 3.9.2015 |
| 20150478 |
Faktúra č. 115198
LAAX Ladislav Michalik Rožňava , 80,65 |
10746811 | 31.8.2015 |
| 1152207490 |
Faktúra č. 115199
ŠEVT a. s. Banská Bystrica , 15,60 |
31331131 | 3.9.2015 |
| 81026223 |
Faktúra č. 115200
AQUA PRO s.r.o. Košice , 15,60 |
36184683 | 2.9.2015 |
| 1064515 |
Faktúra č. 115201
FURA s.r.o. Rozhanovce , 391,26 |
36211451 | 31.8.2015 |
| 1064615 |
Faktúra č. 115202
FURA s.r.o. Rozhanovce , 24,00 |
36211451 | 31.8.2015 |
| 15101486 |
Faktúra č. 115203
CBS s. r. o. Kynceľová , 178,80 |
36754749 | 4.9.2015 |
| 4777260540 |
Faktúra č. 115204
Slovak Telekom, a. s., Bratislava , 3,60 |
35763469 | 2.9.2015 |
| 9777260583 |
Faktúra č. 115205
Slovak Telekom, a. s., Bratislava , 16,33 |
35763469 | 2.9.2015 |
| 2777260566 |
Faktúra č. 115206
Slovak Telekom, a. s., Bratislava , 35,30 |
35763469 | 2.9.2015 |
| 15140 |
Faktúra č. 115207
TEXTUS s.r.o. Dunajská Streda , 44,00 |
36682195 | 3.9.2015 |
| 1544662 |
Faktúra č. 115208
Marian Medlen - JurisDat Bratislava , 16,60 |
11821973 | 25.8.2015 |
| 3010046453 |
Faktúra č. 115209
RWE Gas Slovensko, s.r.o.,Košice , 642,00 |
44291809 | 1.9.2015 |
Silica