| Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
|---|---|---|---|
| 0027060912 |
Faktúra č. 115210
Orange Slovensko, a. s., Bratislava , 57,27 |
35697270 | 2.9.2015 |
| 0615000148 |
Faktúra č. 115211
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. Bratislava , 329,28 |
31396674 | 16.9.2015 |
| 32015 |
Faktúra č. 115212
Tománek Stanislav Rožňava , 300,00 |
33008710 | 21.9.2015 |
| 2015160012 |
Faktúra č. 115213
HOFEX, s. r. o., Košice , 3 996,00 |
31648924 | 16.9.2015 |
| 15289 |
Faktúra č. 115214
MCN Košice , 183,24 |
36180726 | 17.9.2015 |
| 3001506851 |
Faktúra č. 115215
Tatranská mliekareň a. s. Kežmarok , 14,40 |
31654363 | 11.9.2015 |
| 150105352 |
Faktúra č. 115216
HOOK, s.r.o. Košice , 4,80 |
36216224 | 22.9.2015 |
| 10150038 |
Faktúra č. 115217
Dely Peter Silica , 32,40 |
40419606 | 18.9.2015 |
| 2120375966 |
Faktúra č. 115218
VVS, a. s. Košice , 25,15 |
36570460 | 23.9.2015 |
| 2120375965 |
Faktúra č. 115219
VVS, a. s. Košice , 133,62 |
36570460 | 23.9.2015 |
| 82061915 |
Faktúra č. 115220
AQUA PRO s.r.o. Košice , 30,00 |
36184683 | 2.9.2015 |
| 150105876 |
Faktúra č. 115221
HOOK, s.r.o. Košice , 4,00 |
36216224 | 29.9.2015 |
| 815 |
Faktúra č. 115222
Roháčová Marcela Bosorkina dielnička Silica , 151,78 |
44727992 | 30.9.2015 |
| 1500007 |
Faktúra č. 115223
CILI s.r.o. Silica , 486,35 |
46183931 | 30.9.2015 |
| 81026727 |
Faktúra č. 115224
AQUA PRO s.r.o. Košice , 15,60 |
36184683 | 1.10.2015 |
| 3059033063 |
Faktúra č. 115225
DOXX - Stravné lístky, s. r. o., Žilina , 158,58 |
36391000 | 1.10.2015 |
| 20153144 |
Faktúra č. 115226
MADE s. r. o. Banská Bystrica , 140,00 |
36041688 | 1.10.2015 |
| 1251715 |
Faktúra č. 115227
FURA s.r.o. Rozhanovce , 24,00 |
36211451 | 30.9.2015 |
| 1251615 |
Faktúra č. 115228
FURA s.r.o. Rozhanovce , 389,01 |
36211451 | 30.9.2015 |
| 15314 |
Faktúra č. 115229
MCN Košice , 18,72 |
36180726 | 5.10.2015 |
Silica