Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
---|---|---|---|
83,00 |
Faktúra č. 114192
Tibor Varga TSV Papier Lučenec , 83,00 |
32627211 | 2.10.2014 |
2766690484 |
Faktúra č. 114193
Slovak Telekom, a. s., Bratislava , 39,72 |
35763469 | 9.10.2014 |
2422014 |
Faktúra č. 114194
Lisák Stanislav , 155,00 |
40415384 | 6.10.2014 |
1406731800 |
Faktúra č. 114195
Poradca podnikateľa, s. r. o. Žilina , 19,98 |
31592503 | 10.10.2014 |
2766690501 |
Faktúra č. 114196
Slovak Telekom, a. s., Bratislava , 26,86 |
35763469 | 3.10.2014 |
140107608 |
Faktúra č. 114197
HOOK, s.r.o. Košice , 6,40 |
36216224 | 14.10.2014 |
1171714 |
Faktúra č. 114198
FURA s.r.o. Rozhanovce , 14,40 |
36211451 | 30.9.2014 |
3001406024 |
Faktúra č. 114199
Tatranská mliekareň a. s. Kežmarok , 25,20 |
31654363 | 13.10.2014 |
140071 |
Faktúra č. 114200
Farkašovský Ján Obchodnoservisné služby , 632,89 |
30268290 | 5.10.2014 |
2614 |
Faktúra č. 114201
Roháčová Marcela Bosorkina dielnička Silica , 121,65 |
44727992 | 31.10.2014 |
1400008 |
Faktúra č. 114202
CILI s.r.o. Silica , 243,16 |
46183931 | 31.10.2014 |
21423622 |
Faktúra č. 114203
Raabe, s. r. o., Bratislava , 44,80 |
35908718 | 27.10.2014 |
3049034020 |
Faktúra č. 114204
DOXX - Stravné lístky, s. r. o., Žilina , 206,95 |
36391000 | 3.11.2014 |
2260001709 |
Faktúra č. 114205
VSE a. s. Košice , 580,00 |
44483767 | 1.11.2014 |
2260001690 |
Faktúra č. 114206
VSE a. s. Košice , 2 713,00 |
44483767 | 1.11.2014 |
0027060912 |
Faktúra č. 114207
Orange Slovensko, a. s., Bratislava , 59,49 |
35697270 | 2.11.2014 |
1362114 |
Faktúra č. 114208
FURA s.r.o. Rozhanovce , 393,05 |
36211451 | 31.10.2014 |
1362214 |
Faktúra č. 114209
FURA s.r.o. Rozhanovce , 24,00 |
36211451 | 31.10.2014 |
37,79 |
Faktúra č. 114210
Slovak Telekom, a. s., Bratislava , 37,79 |
35763469 | 18.11.2014 |
6767634854 |
Faktúra č. 114211
Slovak Telekom, a. s., Bratislava , 27,42 |
35763469 | 3.11.2014 |