| Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
|---|---|---|---|
| 23415 |
Faktúra č. 115008
FURA s.r.o. Rozhanovce , 19,80 |
36211451 | 23.1.2015 |
| 23315 |
Faktúra č. 115009
FURA s.r.o. Rozhanovce , 72,00 |
36211451 | 23.1.2015 |
| 3001500411 |
Faktúra č. 115010
Tatranská mliekareň a. s. Kežmarok , 25,20 |
31654363 | 21.1.2015 |
| 150100246 |
Faktúra č. 115011
HOOK, s.r.o. Košice , 4,00 |
36216224 | 27.1.2015 |
| 1500001 |
Faktúra č. 115012
CILI s.r.o. Silica , 211,09 |
46183931 | 30.1.2015 |
| 115 |
Faktúra č. 115013
Roháčová Marcela Bosorkina dielnička Silica , 155,78 |
44727992 | 30.1.2015 |
| 40115 |
Faktúra č. 115014
ASTRALMED s. r. o. Rozhanovce , 100,00 |
45265780 | 24.1.2015 |
| 81021929 |
Faktúra č. 115015
AQUA PRO s.r.o. Košice , 13,09 |
36184683 | 2.1.2015 |
| 81022593 |
Faktúra č. 115016
AQUA PRO s.r.o. Košice , 15,60 |
36184683 | 2.1.2015 |
| 88915 |
Faktúra č. 115017
FURA s.r.o. Rozhanovce , 24,00 |
36211451 | 31.1.2015 |
| 88815 |
Faktúra č. 115018
FURA s.r.o. Rozhanovce , 781,60 |
36211451 | 31.1.2015 |
| 0027060912 |
Faktúra č. 115019
Orange Slovensko, a. s., Bratislava , 56,78 |
35697270 | 2.2.2015 |
| 3059005555 |
Faktúra č. 115020
DOXX - Stravné lístky, s. r. o., Žilina , 177,87 |
36391000 | 5.2.2015 |
| 3059005557 |
Faktúra č. 115021
DOXX - Stravné lístky, s. r. o., Žilina , 449,82 |
36391000 | 5.2.2015 |
| 9770486663 |
Faktúra č. 115022
Slovak Telekom, a. s., Bratislava , 39,07 |
35763469 | 3.2.2015 |
| 3770486638 |
Faktúra č. 115023
Slovak Telekom, a. s., Bratislava , 30,80 |
35763469 | 3.2.2015 |
| 12015004 |
Faktúra č. 115024
Družstvo Silická Planina Silica , 234,00 |
31726933 | 4.2.2015 |
| 2260001709 |
Faktúra č. 115025
VSE a. s. Košice , 487,00 |
44483767 | 1.2.2015 |
| 2260001690 |
Faktúra č. 115026
VSE a. s. Košice , 2 455,00 |
44483767 | 1.2.2015 |
| 3010046453 |
Faktúra č. 115027
RWE Gas Slovensko, s.r.o.,Košice , 642,00 |
44291809 | 1.2.2015 |
Silica