| Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
|---|---|---|---|
| 215 |
Faktúra č. 115028
Roháčová Marcela Bosorkina dielnička Silica , 70,80 |
44727992 | 7.2.2015 |
| 150101 |
Faktúra č. 115029
AQUAPUMPS Patrik Bednár Poprad , 382,12 |
46415513 | 9.2.2015 |
| 0770486679 |
Faktúra č. 115031
Slovak Telekom, a. s., Bratislava , 22,19 |
35763469 | 3.2.2015 |
| 20150004 |
Faktúra č. 115032
KVAZAR s. r. o. Jobbágy Peter Ing. RV , 70,00 |
33011842 | 9.2.2015 |
| 0615000017 |
Faktúra č. 115033
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. Bratislava , 329,28 |
31396674 | 13.2.2015 |
| 10150014 |
Faktúra č. 115034
OZ KRAS Plešivec , 144,82 |
42100356 | 15.2.2015 |
| 81023045 |
Faktúra č. 115035
AQUA PRO s.r.o. Košice , 15,60 |
36184683 | 10.2.2015 |
| 1500002 |
Faktúra č. 115036
CILI s.r.o. Silica , 221,12 |
46183931 | 19.2.2015 |
| 150245 |
Faktúra č. 115037
Ton Tech s. r. o. Prešov , 29,50 |
46272313 | 18.2.2015 |
| 14,28 |
Faktúra č. 115038
SOZA Bratislava , 14,28 |
00178454 | 18.2.2015 |
| 215039 |
Faktúra č. 115039
LINEA SK s. r. o. Bratislava , 1 363,20 |
35716932 | 27.2.2015 |
| 21501626 |
Faktúra č. 115040
Raabe, s. r. o., Bratislava , 45,85 |
35908718 | 9.2.2015 |
| 81023335 |
Faktúra č. 115041
AQUA PRO s.r.o. Košice , 15,60 |
36184683 | 2.3.2015 |
| 150101327 |
Faktúra č. 115042
HOOK, s.r.o. Košice , 3,06 |
36216224 | 3.3.2015 |
| 219815 |
Faktúra č. 115043
FURA s.r.o. Rozhanovce , 392,65 |
36211451 | 28.2.2015 |
| 219915 |
Faktúra č. 115044
FURA s.r.o. Rozhanovce , 24,00 |
36211451 | 28.2.2015 |
| 0027060912 |
Faktúra č. 115045
Orange Slovensko, a. s., Bratislava , 55,00 |
35697270 | 2.3.2015 |
| 3059008784 |
Faktúra č. 115046
DOXX - Stravné lístky, s. r. o., Žilina , 185,04 |
36391000 | 4.3.2015 |
| 3010046453 |
Faktúra č. 115047
RWE Gas Slovensko, s.r.o.,Košice , 642,00 |
44291809 | 1.3.2015 |
| 2015034 |
Faktúra č. 115048
Dobrovoľná požiarna ochrana SR Martin , 120,00 |
00177474 | 18.2.2015 |
Silica