Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
---|---|---|---|
2019 |
došlé faktúry 2019
obec Tašuľa |
00325872 | 7.3.2019 |
2018 |
došlé faktúry 2018
obec Tašuľa |
00325872 | 27.2.2019 |
2017 |
kniha došlých faktúr 2017
Obec Tašuľa |
00325872 | 12.4.2018 |
2016 |
faktúry 2016
|
Neuvedeno | 16.2.2017 |
2015 |
faktúry 1-6/2015
partneri obce |
00325872 | 28.8.2015 |
2014 |
faktúry 2014
partneri obce |
00325872 | 28.8.2015 |
61/2014 |
Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 21,54 |
35763469 | 3.8.2014 |
62/2014 |
Dobropis - Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 26,70 |
35697270 | 1.8.2014 |
60/2014 |
Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 143,76 |
36211451 | 31.7.2014 |
58/2014 |
Inštalácia programu Ifosoft Mzdy v.14.07
MICOMP s.r.o. , 33,11 |
36589187 | 31.7.2014 |
59/2014 |
Vývoz nebezpečného odpadu
FURA s.r.o. , 13,20 |
36211451 | 31.7.2014 |
56/2014 |
Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 35,99 |
35697270 | 26.7.2014 |
57/2014 |
Úhrada za elektrinu
VSE a.s. , 282,00 |
44483767 | 24.7.2014 |
55/2014 |
Update programového vybavenia MZDY - v14.07
IFOsoft v.o.s. , 20,28 |
31666108 | 23.7.2014 |
54/2014 |
Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 26,99 |
35763469 | 22.7.2014 |
52/2014 |
Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 21,54 |
35763469 | 3.7.2014 |
49/2014 |
Faktúra za vodné a stočné
VVS a.s. , 3,14 |
36570460 | 1.7.2014 |
48/2014 |
Faktúra za vodné a stočné
VVS a.s. , 7,86 |
36570460 | 1.7.2014 |
50/2014 |
Vývoz nebezpečného odpadu
FURA s.r.o. , 13,20 |
36211451 | 30.6.2014 |
51/2014 |
Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 144,36 |
36211451 | 30.6.2014 |