Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
---|---|---|---|
07/2014 |
Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 143,86 |
36211451 | 31.1.2014 |
09/2014 |
Telefón Gigaset C300
SLOVAK TELEKOM a.s. , 9,90 |
35763469 | 30.1.2014 |
04/2014 |
Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 37,90 |
35697270 | 26.1.2014 |
05/2014 |
Úhrada za elektrinu
VSE a.s. , 282,00 |
36211222 | 25.1.2014 |
03/2014 |
Update programového vybavenia MZDY - v14.01
IFOsoft v.o.s. , 43,68 |
31666108 | 23.1.2014 |
106/2013 |
Faktúra za vodné a stočné
VVS a.s. , 14,15 |
36570460 | 9.1.2014 |
107/2013 |
Faktúra za vodné a stočné
VVS a.s. , 3,14 |
36570460 | 7.1.2014 |
02/2014 |
Úhrada za elektrinu - vrátenie preplatku
VSE a.s. , 622,98 |
36211222 | 7.1.2014 |
110/2013 |
Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 22,74 |
35763469 | 3.1.2014 |
109/2013 |
Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 144,36 |
36211451 | 31.12.2013 |
108/2013 |
Vývoz nebezpečného odpadu
FURA s.r.o. , 13,20 |
36211451 | 31.12.2013 |
01/2014 |
Spracovanie hlásení o vzniku odpadu
FURA s.r.o. , 14,40 |
36211451 | 27.12.2013 |
105/2013 |
Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 35,00 |
35697270 | 27.12.2013 |
104/2013 |
Náterové hmoty
Farby - laky SK, s.r.o. , 316,00 |
45329877 | 20.12.2013 |
103/2013 |
Svetlo
MARTIN KUZMA PODLAHOVÉ CENTRUM , 40,46 |
34833625 | 19.12.2013 |
102/2013 |
Elektroinštalačný materiál
Martin Kuzma stav. a el.mat , 213,25 |
34833625 | 19.12.2013 |
101/2013 |
Vodoinštalačný a kúrenársky materiál
MARTIN KUZMA, VODA-KOVO , 122,53 |
34833625 | 19.12.2013 |
100/2013 |
Hydrantová skriňa s príslušenstvom
Vladimír MIŠĽAN , 100,00 |
40007847 | 13.12.2013 |
99/213 |
Stavebný materiál
KOVEX , 112,41 |
17302781 | 11.12.2013 |
97/2013 |
Plastové okno s príslušenstvom a montáž
Čorejovka s.r.o. , 418,15 |
43960243 | 6.12.2013 |