Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
---|---|---|---|
96/2013 |
Štrk riečny 0-16 mm
Ing. Štefan Popély - POPÉLY , 98,28 |
10803122 | 3.12.2013 |
98/2013 |
Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 27,32 |
35763469 | 3.12.2013 |
95/2013 |
Stavebný materiál
KOVEX , 152,07 |
17302781 | 2.12.2013 |
93/2013 |
Vývoz nebezpečného odpadu
FURA s.r.o. , 13,20 |
36211451 | 30.11.2013 |
94/2013 |
Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 144,66 |
36211451 | 30.11.2013 |
92/2013 |
Toner do tlačiarne Samsung MLT-C1092S
MICOMP s.r.o. , 36,00 |
36589187 | 29.11.2013 |
91/2013 |
Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 35,99 |
35697270 | 26.11.2013 |
90/2013 |
Dodanie a montáž vertikálnych žalúzii v Dome smútku
Gustáv Jacko GUSTO , 467,96 |
40821552 | 18.11.2013 |
89/2013 |
Vyhotovenie požiarnej dokumentácie
Vladimír MIŠĽAN ml. , 200,00 |
44684126 | 14.11.2013 |
82/2013 |
Revízia elektroinštalácie v Dome smútku
Jozef Hrunka , 116,00 |
41977700 | 6.11.2013 |
88/2013 |
Výkopové a zemné práce
Alena Falisová , 88,00 |
45997705 | 6.11.2013 |
86/2013 |
Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 25,37 |
35763469 | 3.11.2013 |
85/2013 |
Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 213,24 |
36211451 | 31.10.2013 |
84/2013 |
Vývoz nebezpečného odpadu
FURA s.r.o. , 13,20 |
36211451 | 31.10.2013 |
87/2013 |
Kancelárske potreby
ABAL-ING.BALÁŽ ANTON , 79,99 |
32677804 | 29.10.2013 |
81/2013 |
Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 35,99 |
35697270 | 26.10.2013 |
83/2013 |
Úhrada za elektrinu
VSE a.s. , 448,00 |
36211222 | 23.10.2013 |
79/2013 |
Výroba a predaj žumpy
ZAMPRO, Ing. Mráz Ján , 192,00 |
11961091 | 15.10.2013 |
77/2013 |
Motorová kosačka STIGA COLECTOR
Peter MAXIM PEMAX , 314,40 |
34833480 | 10.10.2013 |
78/2013 |
Stavebný materiál
KOVEX , 43,89 |
17302781 | 10.10.2013 |