Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
---|---|---|---|
50/2014 |
Vývoz nebezpečného odpadu
FURA s.r.o. , 13,20 |
36211451 | 30.6.2014 |
47/2014 |
Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 39,59 |
35697270 | 26.6.2014 |
46/2014 |
Tone r do tlačiarne Samsung MLT-C1092S
MICOMP s.r.o. , 36,00 |
36589187 | 19.6.2014 |
45/2014 |
Maliarske potreby
Farby - laky SK, s.r.o. , 40,12 |
45329877 | 12.6.2014 |
44/2014 |
Bubnová kosačka AGATHA DS 521 B
PEMAX Peter Maxim , 729,00 |
34833480 | 5.6.2014 |
41/2014 |
Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 21,54 |
35763469 | 3.6.2014 |
43/2014 |
Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 214,13 |
36211451 | 31.5.2014 |
42/2014 |
Vývoz nebezpečného odpadu
FURA s.r.o. , 13,20 |
36211451 | 31.5.2014 |
40/2014 |
Stavebný a inštalačný materiál
Martin Kuzma stav. a el.mat , 178,94 |
34833625 | 30.5.2014 |
39/2014 |
Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 40,32 |
35697270 | 26.5.2014 |
37/2014 |
Vývoz nebezpečného odpadu
FURA s.r.o. , 13,20 |
36211451 | 30.4.2014 |
36/2014 |
Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 143,96 |
36211451 | 30.4.2014 |
38/2014 |
Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 21,54 |
35763469 | 30.4.2014 |
35/2014 |
Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 35,99 |
35697270 | 23.4.2014 |
34/2014 |
Úhrada za elektrinu
VSE a.s. , 282,00 |
36211222 | 23.4.2014 |
33/2014 |
Služby k PC programom Kataster.net a Evidencia dane
Mgr. Anton Polák , 50,00 |
41992288 | 15.4.2014 |
32/2014 |
Poplašné zariadenie HS 11, reproduktor TC-30 AH
TIRPAK VLADIMIR-VATI , 97,01 |
35452722 | 11.4.2014 |
31/2014 |
Faktúra - odmeny výkonným umelcom a výrobcom za verejný prenos v r. 2014
SLOVGRAM , 33,50 |
17310598 | 9.4.2014 |
27/2014 |
Faktúra za vodné a stočné
VVS a.s. |
36570460 | 3.4.2014 |
30/2014 |
Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 21,54 |
35763469 | 3.4.2014 |