Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
---|---|---|---|
27/2014 |
Faktúra za vodné a stočné
VVS a.s. |
36570460 | 3.4.2014 |
24/2014 |
Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 144,46 |
36211451 | 31.3.2014 |
29/2014 |
Spracovanie hlásení o vzniku odpadu
FURA s.r.o. , 14,40 |
36211451 | 31.3.2014 |
25/2014 |
Vývoz nebezpečného odpadu
FURA s.r.o. , 13,20 |
36211451 | 31.3.2014 |
22/2014 |
Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 35,99 |
35697270 | 26.3.2014 |
23/2014 |
Sieť TP-LINK, konfigurácia a nastavenie routra, kábel UTP, update programov
MICOMP s.r.o. , 85,77 |
36589187 | 25.3.2014 |
26/2014 |
Údaje z informačného systému katastra nehnuteľnosti
Geodetický a kartografický ústav , 18,00 |
17316219 | 18.3.2014 |
21/2014 |
Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 21,54 |
35763469 | 3.3.2014 |
19/2014 |
Vývoz nebezpečného odpadu
FURA s.r.o. , 13,20 |
36211451 | 28.2.2014 |
18/2014 |
Stavebný materiál
Martin Kuzma stav. a el.mat , 87,72 |
34833625 | 28.2.2014 |
20/2014 |
Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 144,06 |
36211451 | 28.2.2014 |
17/2014 |
Vrecia na zber separovaného odpadu
FURA s.r.o. , 43,20 |
36211451 | 27.2.2014 |
16/2014 |
Tlač harmonogramov na rok 2014
FURA s.r.o. , 21,60 |
36211451 | 27.2.2014 |
15/2014 |
Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 35,99 |
35697270 | 26.2.2014 |
13/2014 |
Update programového vybavenia ekonomickej agendy pre rok 2014 - v14.01
IFOsoft v.o.s. , 71,52 |
31666108 | 12.2.2014 |
12/2014 |
Faktúra za verejné používanie hudobných diel
SOZA , 14,28 |
00178454 | 11.2.2014 |
11/2014 |
Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 27,53 |
35763469 | 3.2.2014 |
06/214 |
Vývoz nebezpečného odpadu
FURA s.r.o. , 13,20 |
36211451 | 31.1.2014 |
10/2014 |
Nákup a inštalácia SW Ifosoft Mzdy a ESET Smart Security, toner do tlačiarne
MICOMP s.r.o. , 159,95 |
36589187 | 31.1.2014 |
08/2014 |
Stavebný materiál
Martin Kuzma stav. a el.mat , 51,46 |
34833625 | 31.1.2014 |