Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
---|---|---|---|
19/2013 |
Update programu, servis PC
MICOMP s.r.o. , 65,59 |
36589187 | 28.2.2013 |
15/2013 |
Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 135,93 |
36211451 | 28.2.2013 |
14/2013 |
Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 36,04 |
35697270 | 26.2.2013 |
18/2013 |
Update programového vybavenia
IFOsoft v.o.s. , 71,52 |
31666108 | 22.2.2013 |
09/2013 |
Autorská odmena za verejné použitie hudobných diel
SOZA , 14,28 |
00178454 | 4.2.2013 |
11/2013 |
Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 22,74 |
35763469 | 3.2.2013 |
12,/2013 |
Update programu, servis PC
MICOMP s.r.o. , 152,11 |
36589187 | 31.1.2013 |
13/2013 |
Tlač harmonogramov na rok 2013
FURA s.r.o. , 21,60 |
36211451 | 31.1.2013 |
10/2013 |
Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 135,53 |
36211451 | 31.1.2013 |
07/2013 |
Servisné služby k PC programu
Mgr. Anton POLÁK , 50,00 |
41992288 | 28.1.2013 |
05/2013 |
Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 36,30 |
35697270 | 26.1.2013 |
08/2013 |
Úhrada za elektrinu
VSE a.s. , 448,00 |
36211222 | 25.1.2013 |
06/2013 |
Update programového vybavenia
IFOsoft v.o.s. , 43,44 |
31666108 | 24.1.2013 |
02/2013 |
Vodné a stočné
VVS a.s. , 4,61 |
36570460 | 9.1.2013 |
01/2013 |
Vodné a stočné
VVS a.s. , 4,61 |
36570460 | 9.1.2013 |
03/2013 |
Úhrada za elektrinu - preplatok
VSE a.s. , 874,38 |
36211222 | 7.1.2013 |
82/2012 |
Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 22,74 |
35763469 | 3.1.2013 |
04/2013 |
Spracovanie hlásení o vzniku odpadu
FURA s.r.o. , 14,40 |
36211451 | 31.12.2012 |
81/2012 |
Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 136,43 |
36211451 | 31.12.2012 |
80/2012 |
Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 36,16 |
35697270 | 27.12.2012 |