Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
---|---|---|---|
79/2012 |
Príplatok k stravnému
Školská jedáleň pri MŠ v Jenkovciach , 17,55 |
00325261 | 26.12.2012 |
78/2012 |
Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 22,74 |
35763469 | 3.12.2012 |
77/2012 |
Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 201,79 |
36211451 | 30.11.2012 |
76/2012 |
Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 38,00 |
35697270 | 26.11.2012 |
70/2012 |
Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 135,63 |
36211451 | 31.10.2012 |
68/2012 |
Vzory VZN o miestnych daniach 2013
JUDr. Igor KRŠIAK s.r.o. , 15,90 |
36665681 | 31.10.2012 |
67/2012 |
Stavebný materiál
Martin KUZMA, VODA-KOVO , 93,31 |
34833625 | 31.10.2012 |
69/2012 |
Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 22,74 |
35763469 | 31.10.2012 |
74/2012 |
Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 37,40 |
35697270 | 26.10.2012 |
64/2012 |
Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 136,53 |
36211451 | 25.10.2012 |
71/2012 |
Plastové vrecia na odpad
FURA s.r.o. , 43,20 |
36211451 | 23.10.2012 |
73/2012 |
Vodné a stočné
VVS a.s. , 21,48 |
36570460 | 4.10.2012 |
63/2012 |
Vodné a stočné
VVS a.s. , 7,67 |
36570460 | 4.10.2012 |
66/2012 |
Vodné a stočné
VVS a.s. , 21,48 |
36570460 | 4.10.2012 |
65/2012 |
Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 23,02 |
35763469 | 3.10.2012 |
72/2012 |
Spracovanie hlásení o vzniku odpadu
FURA s.r.o. , 14,40 |
36211451 | 30.9.2012 |
62/2012 |
Úhrada za mobilný telefón
ORANGE a.s. , 36,11 |
35697270 | 26.9.2012 |
60/2012 |
Faktúra za služby pevnej siete
SLOVAK TELEKOM a.s. , 16,87 |
35763469 | 3.9.2012 |
59/2012 |
Vývoz komunálneho odpadu
FURA s.r.o. , 135,63 |
36211451 | 31.8.2012 |
61/2012 |
Stavebný materiál
Martin KUZMA , 44,86 |
34833625 | 31.8.2012 |